Vedtatt i kommunestyret 24. februar 2025.
Regulering investeringsbudsjett 2025
Kommunedirektøren foreslo å justere Malviks investeringsbudsjett for 2025 med samlet 19,35 millioner kroner etter at flere prosjekter brukte mindre enn planlagt i 2024. Målet var at årsbudsjettene skulle gjenspeile når utgiftene ventes. Kommunestyret vedtok justeringen.
Et investeringsbudsjett er kommunens årsplan for utgifter til varige verdier og større prosjekter, som vannledninger, bygg og teknologiløsninger. Malviks kommunedirektør foreslo å tilpasse 2025-budsjettet til hvor mye sju prosjekter faktisk brukte i 2024 og når utgiftene ventes. Samlet regulering i tabellen er 19,35 millioner kroner. Beløp flyttes mellom år innenfor prosjektenes tidligere vedtatte totalrammer; kommunen hadde allerede tatt opp lån til prosjektene. Kommunestyret vedtok forslaget og ga kommunedirektøren fullmakt til å gjøre budsjettkorreksjonene.
Nøkkelpunkter
- Tabellen regulerer 2025-budsjettet med samlet 19,35 millioner kroner for sju investeringsprosjekter.
- Prosjektene omfatter blant annet avløpspumpestasjonen Homla, høydebassenget Lia, ny hovedvannledning ved E6, Hommelvikhallen, Sandfjæra barnehage, velferdsteknologi og HMS-tiltak på Nesset.
- Kommunedirektøren begrunnet endringene med lavere pengebruk eller forsinkelser i 2024 og forventede utgifter i 2025.
- Kommunestyret vedtok innstillingen med 31 stemmer for og ga kommunedirektøren fullmakt til budsjettkorreksjonene.
Hva er dette?
Et kommunalt investeringsbudsjett viser hvor mye kommunen kan bruke på større investeringer i det enkelte budsjettåret. Årsbudsjettet er bindende, så når framdrift eller utgifter avviker, kan kommunen måtte justere beløp mellom år. Prosjektenes samlede vedtatte rammer er noe annet enn årsbudsjettet.
Hvorfor kom forslaget?
Flere investeringer brukte mindre penger i 2024 enn budsjettert fordi prosjekter ble forsinket eller kom senere i gang. Kommunedirektøren mente derfor at budsjettet for 2025 måtte tilpasses forventet framdrift, slik at årsbudsjettene ble realistiske og stemte med prosjektenes kostnadsrammer.
Slik har saken utviklet seg
Kommunestyret vedtok å tilpasse 2025-budsjettet til avvik mellom planlagt og faktisk pengebruk i 2024. Endringen flytter budsjettering mellom år innenfor tidligere vedtatte prosjektbeløp, og kommunedirektøren fikk fullmakt til å gjøre de nødvendige korreksjonene.
- 2024 · Lavere pengebruk enn planlagt Flere investeringer brukte mindre enn budsjettert, blant annet på grunn av forsinkelser og sen oppstart. Kilde: Saksframlegg med prosjektoversikt og regnskapstall for 2024
- 11. feb. 2025 · Innstilling Formannskapet innstilte på å justere investeringsbudsjettet og gi kommunedirektøren fullmakt til budsjettkorreksjoner. Kilde: Saksprotokoll fra formannskapets behandling
- 24. feb. 2025 · Kommunestyrets vedtak Kommunestyret vedtok innstillingen med 31 stemmer for. Kilde: Saksprotokoll fra kommunestyret
Mulige konsekvenser
- Budsjettene for 2025 kan bedre gjenspeile når prosjektutgiftene ventes, slik at årsbudsjettene blir mer realistiske.
- Prosjekter med ubrukte midler fra 2024 får budsjettert midler til forventede utgifter i 2025, men vedtaket garanterer ikke i seg selv at prosjektene blir ferdige da.
- Ifølge kommunedirektørens vurdering holder endringene seg innenfor tidligere vedtatte totalrammer og gir ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.
Hva skjedde
Kommunestyret vedtok kommunedirektørens forslag om å regulere investeringsbudsjettet for 2025 og gi fullmakt til nødvendige budsjettkorreksjoner. Protokollen oppgir 31 stemmer for innstillingen.
Formannskapet ga sin innstilling 11. februar 2025. Se saken i formannskapet.
Behandlet i Kommunestyret 24. feb. 2025. Hele sakskartet ligger der.
Forslag og votering
Forslagene og stemmetallene i denne saken kunne ikke leses automatisk fra protokollen.
Hva betyr det?
Vedtaket justerer når deler av allerede vedtatte investeringer budsjetteres, ikke prosjektenes samlede rammer. Det gjelder blant annet vann- og avløpsanlegg, Hommelvikhallen, Sandfjæra barnehage og velferdsteknologi. Kommunedirektøren kan gjennomføre budsjettkorreksjonene. Kommunedirektøren vurderte at reguleringen ikke ga direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.
Hva skjer videre
Saksframlegget sa at en egen sak med oppdatert totalbudsjett for avløpspumpestasjonen Homla skulle legges fram i løpet av 2025. Det framgår ikke her hva som skjedde med den saken.
Behandlingsprosess
- Registrert
- Utvalg
- Behandling
- 24. feb. 2025 Avgjort
- Formannskapet: Innstilling vedtatt Sak 2025-12 i formannskapet Se saken i formannskapet
- Kommunestyret: Behandlet Møtesiden med hele sakskartet
Kilder
Vi har ingen varig lenke til originaldokumentet for denne saken. Innholdet bygger på saksdokumenter og protokoll fra Malvik kommune. Sakskartet ligger på møtesiden: Kommunestyret 24. feb. 2025.
- Kildene viser vedtaket og saksframlegget, men dokumenterer ikke oppfølgingen av den varslede separate bevilgningssaken for avløpspumpestasjonen Homla.
- Vi har ingen varig lenke til dokumentet ennå.
- Private vedlegg og personopplysninger vises ikke her.