Behandlet i formannskapet 22. oktober 2024. Kommunestyret behandlet saken 5. november 2024.
2. tertialrapport 2024
Kommunedirektøren foreslo å ta statusrapporten for Malviks andre tertial 2024 til orientering og justere årets drifts- og investeringsbudsjett etter rapporterte avvik. Forslaget reduserer netto driftsbevilgninger med 9,5 millioner kroner og investeringer i varige driftsmidler med 27,9 millioner. Formannskapet anbefalte det enstemmig; kildene viser ikke kommunestyrets endelige vedtak.
En tertialrapport er kommunens periodiske rapport om økonomi og drift gjennom året. Malviks rapport for andre tertial 2024 ble lagt fram sammen med forslag om å rette opp årets budsjetter etter avvikene rapporten viste. Forslaget reduserer netto driftsbevilgninger med 9,5 millioner kroner, samtidig som flere tjenesteområder får økte rammer og andre får reduksjoner. Budsjettet for investeringer i varige driftsmidler reduseres med 27,9 millioner kroner. Formannskapet vedtok å anbefale rapporten og endringene til kommunestyret. Materialet viser ikke kommunestyrets endelige behandling, så det kan ikke fastslås her om budsjettendringene ble vedtatt.
Nøkkelpunkter
- Forslaget reduserer netto driftsbevilgninger på rammeområdene med 9,5 millioner kroner.
- Rammene økes med 1,053 millioner kroner for kommunedirektør og støttefunksjoner, 9,628 millioner for oppvekst og kultur og 5,286 millioner for helse og velferd. De reduseres med 8,497 millioner for samfunnsutvikling og tekniske tjenester og 16,970 millioner på fellesområdet.
- Investeringer i varige driftsmidler reduseres med 27,9 millioner kroner, fra 280,745 til 252,845 millioner kroner i budsjettet.
- Formannskapet anbefalte også at kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre nødvendige budsjettkorreksjoner.
Hva er dette?
En tertialrapport er kommunens rapportering om økonomi og drift for en del av året. Her behandles rapporten for andre tertial 2024 sammen med forslag til justeringer av Malviks årsbudsjett for drift og investeringer.
Hvorfor kom forslaget?
Kommunedirektøren foreslo å endre budsjettene i tråd med avvikene som kom fram i rapporten. De tilgjengelige utdragene oppgir ikke de nærmere årsakene til avvikene.
Hovedkonflikt
Saken gjelder hvordan Malvik skulle rette årets budsjettrammer etter avvikene i tertialrapporten, blant annet ved å endre rammene mellom tjenesteområder og redusere investeringene. Kildene dokumenterer ikke ulike politiske standpunkter til disse endringene; Formannskapets innstilling ble vedtatt i den aktuelle avstemningen.
Slik har saken utviklet seg
Formannskapet vedtok å anbefale kommunestyret å ta rapporten til orientering og følge budsjettforslagene. Det er en anbefaling fra et forberedende organ, ikke dokumentasjon på kommunestyrets endelige vedtak.
- 22. okt. 2024 · Formannskapets behandling Formannskapet vedtok enstemmig en innstilling til kommunestyret om å ta rapporten til orientering og gjøre de foreslåtte budsjettendringene. Kilde: Saksprotokoll fra Formannskapet
- 5. nov. 2024 · Oppført som neste behandling Saksframlegget oppgir kommunestyret som behandlingsorgan denne datoen. Den endelige behandlingen eller vedtaket er ikke gjengitt i kildene her. Kilde: Saksframlegg for 2. tertialrapport 2024
Mulige konsekvenser
- Hvis kommunestyret vedtok forslaget, ville kommunens budsjettrammer for drift og investeringer i 2024 bli endret slik tabellene angir.
- Endringer mellom tjenesteområder kan påvirke deres disponible budsjettrammer, men kildene peker ikke ut konkrete tjenester eller tilbud som ville endres.
- Kildene fastslår ikke om kommunestyret vedtok innstillingen eller hvilke budsjettkorreksjoner som eventuelt ble gjennomført.
Hva skjedde
Formannskapet vedtok enstemmig å anbefale kommunestyret å ta rapporten til orientering og vedta budsjettendringene. Det er ikke dokumentert her om kommunestyret endelig vedtok det opprinnelige forslaget.
Behandlet i Formannskapet 22. okt. 2024. Hele sakskartet ligger der.
Forslag og votering
Forslagene og stemmetallene i denne saken kunne ikke leses automatisk fra protokollen.
Hva betyr det?
Hvis kommunestyret vedtok innstillingen, ville Malvik justere 2024-budsjettet etter rapporterte avvik, med 9,5 millioner kroner lavere netto driftsbevilgninger og 27,9 millioner kroner lavere investeringer i varige driftsmidler. Fordi rammene både øker og reduseres mellom områder, betyr ikke totalsummen alene at alle kommunale tjenester får mindre. Kildene oppgir ikke hvilke konkrete tjenester eller prosjekter som påvirkes, og viser ikke kommunestyrets endelige vedtak.
Hva skjer videre
Kommunestyret behandlet saken 5. november 2024. Den behandlingen er lenket under Behandlingsprosess.
Behandlingsprosess
- Registrert
- Utvalg
- Behandling
- 22. okt. 2024 Avgjort
- Formannskapet: Innstilling vedtatt Møtesiden med hele sakskartet
- Kommunestyret: Vedtatt Sak 2024-74 i kommunestyret Se saken i kommunestyret
Kilder
Vi har ingen varig lenke til originaldokumentet for denne saken. Innholdet bygger på saksdokumenter og protokoll fra Malvik kommune. Sakskartet ligger på møtesiden: Formannskapet 22. okt. 2024.
- Kildene gjengir Formannskapets innstilling og avstemning, men ikke kommunestyrets endelige behandling; dokumentdekningen er også angitt som delvis.
- Vi har ingen varig lenke til dokumentet ennå.
- Private vedlegg og personopplysninger vises ikke her.